2017年焦作市豫劇團(tuán)預(yù)算

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　焦作市豫劇院內(nèi)設(shè)演員隊(duì)、樂隊(duì)、舞美隊(duì)和后勤隊(duì)(財(cái)務(wù)、人事、辦公室及倉庫)。主要職責(zé)是演出優(yōu)秀豫劇劇目，為觀眾服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　焦作市豫劇院現(xiàn)有在職職工46人。

　　(三)2017年和“十三五”工作計(jì)劃：

　　1、深挖劇團(tuán)潛能，理清思路，既保持傳統(tǒng)，又突出現(xiàn)代，走多元化發(fā)展道路。深入開發(fā)市場(chǎng)，努力適應(yīng)市場(chǎng)需求。重新編排優(yōu)秀劇目。努力將豫劇《監(jiān)察御史韓愈》打造成一臺(tái)體現(xiàn)焦作市文化原創(chuàng)精品劇目，參加河南省戲劇大賽，力爭獲獎(jiǎng)為焦作市爭光。

　　2、積極完成上級(jí)部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　3、創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，吸引招收演員后備力量，留住優(yōu)秀人才。改善劇院職工的演出出行條件，使演職員更能安心、安全的工作。

　　二、2017 年度部門預(yù)算增減情況說明

　　焦作市豫劇院2017年一般公共預(yù)算撥款總計(jì)109.8萬元，其中：財(cái)政項(xiàng)目撥款1.3萬元，非稅收入預(yù)算108.5萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款減少129.6萬元，原因?yàn)楦闹普呒磳⒌狡?，差供定向補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未確定;項(xiàng)目撥款持平;非稅收入預(yù)算略減少4.4萬元，原因?yàn)榉课葑赓U收入減少。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排說明

　　差供單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　焦作市豫劇院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，無增減。

　　1、因公出國(境)費(fèi)無預(yù)算

　　2、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為4.5萬元(自籌資金)。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算。

　　五、政府采購說明

　　2017年暫無政府采購事項(xiàng)。

六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表情況說明

因改制政策即將到期，差供定向補(bǔ)助未確定，所以一般公共預(yù)算基本支出無預(yù)算。

七、2017年部門政府性基金支出情況說明

    2017年部門政府性基金支出無預(yù)算。

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